AUDITORIA INTERNA

Según la Norma de Requisitos Mínimos MECIP la Gestión por Procesos establece que la institución debe orientar su operación a través de una gestión basada en procesos, como medio para que pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos, en cumplimiento con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión proyectada.

La Gestión por Procesos en la administración pública, supone el paso de una visión “administrativa” hacia una “gestora”, y un cambio cultural radical, que no es, ni más ni menos, que situar a la ciudadanía como eje fundamental de la prestación del servicio público.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A SU ÁREA:

AÑO 2024

– Ficha de Proceso

– GPP1 -Identificación de objetivos

– GPP2 – Normograma

– GPP3 – Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés

– GPP4 – Identificación y determinación de Insumos y Proveedores

– GPP5 – Identificación de Tareas en las Actividades

– GPP6 – Informes

– GPP7 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel

AÑO 2023 – FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

• Año 2024 – Rev. 8.

• Ficha de Proceso_AIN

• GPP1 -Identificación de objetivos

• GPP2 – Normograma

• GPP3 – Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés

• GPP4 – Identificación y determinación de Insumos y Proveedores

• GPP5 – Identificación de Tareas en las Actividades

• GPP6 – Informes

• GPP7 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel

Año 2023

Resolución PR/EJ N° 477/23 – Actualización – Fichas de Procesos (Formatos GPP1 al GPP7) – AIN

GPP1 – Identificación de objetivos

• GPP1 – Objetivos p/Proceso  AIN_Rev. 7/2023

GPP2 – Normograma

• GPP2 – Normograma p/Procesos  AIN-1_Rev.7/2023
• GPP2 – Normograma p/Procesos  AIN-2_Rev.7/2023

GPP3 – Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés

• GPP3 – Productos AIN Rev.7/2023

GPP4 – Identificación y determinación de Insumos y Proveedores

• GPP4 – Insumos AIN Rev.7/2023

GPP5 – Identificación de Tareas en las Actividades

• GPP5 – Tareas AIN Rev.7/2023

GPP6 – Informes

• GPP6 – Informes AIN Rev.7/2023

GPP7 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel

• GPP7 – Tablero de Indicadores 2° Nivel AIN Rev. 7/2023