MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DE PARAGUAY
- Constitución Nacional, art. 281 y art.283
- Ley 1535/99, art. 60, art. 61 y art. 62
- Decreto 8127/00, art. 96
- Resolución de la Contraloría General de la República Nº 425, Anexo Técnico Nº 1
- Decreto Nº 962 del 27/11/08
- Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/16 del 13/05/16
- La Resolución de la Auditoria General del Poder Ejecutivo N° 326/19 del 17/10/2019.
Manual MECIP:2015 – Norma de Requisitos Mínimos
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados.
Un Sistema de Control Interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad. Estos requisitos, definen los requerimientos mínimos que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control Interno Institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría.
El objeto de esta norma es definir “qué” es lo que se debe hacer para asegurar un adecuado nivel de control interno, dejando en manos de las instituciones la responsabilidad de decidir el “cómo” esos requisitos serán alcanzados.
El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestra en la figura a continuación, ilustra la forma en que puede aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).
El Ciclo PHVA puede describirse brevemente como:
- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con las políticas de la organización y los requisitos establecidos, incluyendo los legales y reglamentarios, e identificar los riesgos asociados para determinar los controles operacionales correspondientes.
- Hacer: implementar los procesos y controles definidos.
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de la efectividad de los controles respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos establecidos, e informar sobre los resultados.
- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los controles.
Estructura
Esta norma se estructura en cinco Componentes, cada uno de ellos desplegado en una serie de Principios (requisitos) que, en algunos casos, vuelven a dividirse en:
- RESOLUCIÓN PR Nº 066/09 de fecha 30 de junio de 2009 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación del Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR); se constituye el Comité de Control Interno de la Empresa y se aprueba el Reglamento del citado Comité”
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 409/18 de fecha 13 de diciembre de 2018 “Por la cual se actualiza y aprueba el Acta Compromiso para Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR) conforme los cambios administrativos y organizacionales vigentes”.
- Acta de Compromiso Formato 01
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018, por la cual se adopta las normas de requisitos mínimos para un sistema de control interno del MECIP y se define la política de control interno para Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 910/19 de fecha 29 de octubre de 2019 “Por la cual se reafirma la Adopción la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones del Paraguay – MECIP:2015 y Compromiso de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) para su implementación.
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 1141/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba la Política de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y socialización por Correo Electrónico.
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 066/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se aprueba la Politica de Control Interno – Versión 2.
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 067/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se reafirma la adopción del MECIP:2015 y aprueba el Acta Compromiso»
- Políticas de Control Interno (VERSIÓN N° 3)
- RESOLUCIÓN PR/PR N°334/22 de fecha 24 de diciembre de 2022 ¨Por la cual se aprueba el reglamento del Comité de Control Interno – Revisión N° 3, para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP:2015¨
- RESOLUCIÓN PR/PR N°335/22 de fecha 24 de diciembre de 2022 ¨Por la cual se aprueba la Política de Control Interno (Revisión N°4).
- RESOLUCIÓN PR/PR N°336/22 de fecha 24 de diciembre de 2022 ¨Por la cual se aprueba el reglamento del Comité de Control Interno – Revisión N° 3, para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015¨
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 227/16 de fecha 09 de junio de 2016 “Que crea la Unidad de Gestión y Control de MECIP, dependiente de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) con vigencia desde el 01 de agosto de 2016”
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 840/16 de fecha 30 de diciembre de 2016, “Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en el cual se encuentran incluidas las funciones de la mencionada unidad”.
- RESOLUCIÓN PR/PS Nº 783/19 de fecha 13 de setiembre de 2019 “Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en el cual se encuentran incluidas las funciones de la mencionada unidad”.
Comité de Control Interno:
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 410/18 de fecha 13 de diciembre de 2018 “Que aprueba la conformación del Equipo Directivo”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 909/19 de fecha 29 de octubre de 2019 “Por la cual se actualiza la conformación del Equipo Directivo – Comité de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), así como la designación de Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo de Control para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015”.
Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno y Equipo de Alto Desempeño en Ética:
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 293/19 de fecha 26 de abril de 2019 “ Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Ética, el Comité de Buen Gobierno y el Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), según lo establece el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) y se defiende sus roles y responsabilidades.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1147/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Ética, el Comité de Buen Gobierno y el Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
Equipo MECIP:
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 275/19 de fecha 23 de abril de 2019 “Por el cual se modifica, actualiza y aprueba la conformación del Equipo MECIP de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1150/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por el cual se modifica, actualiza y aprueba la conformación del Equipo MECIP de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
Equipos dependientes del Equipo MECIP:
Equipo Diagnostico:
Equipo de Talento Humano:
Equipo de Desarrollo de Control Interno:
Equipo de Comunicación:
Comité de Rendición de Cuentas:
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 062/2020 del 31 de enero de 2020 «Por la cual se constituye el Comité de Rendición de Cuentas de Petróleos Paraguayos (Petropar), en el marco del Decreto N° 2991/2019 «Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano se lo declara de Interes Nacional y se dispone su aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo»
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 146/2020 de fecha 03 de marzo de 2020 «Por la cual se modifica la Resolución PR/PS n° 062/2020 del 31 de enero de 2020 «Por la cual se constituye el Comité de Rendición de Cuentas de Petróleos Paraguayos (Petropar), en el marco del Decreto N° 2991/2019 «Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano se lo declara de Interes Nacional y se dispone su aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo»
- Rendición de Cuentas de Julio a Septiembre 2020
Equipo Técnico Evaluación Organizacional
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 864/10 de fecha 22 de diciembre de 2010 “Por la cual se aprueba el Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1391/12 de fecha 12 de diciembre de 2012 “Por la cual se aprueba el Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1435/15 de fecha 30 de diciembre de 2015 “Que aprueba el Nuevo Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1124/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 “Que aprueba el Nuevo Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 507/16 de fecha 08 de noviembre de 2016 “Por la cual se aprueba el Reglamento del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño en Ética, para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP)”.
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 505/16 de fecha 08 de noviembre de 2016 “Por la cual se aprueba el Manual de Procedimientos del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño en Ética, para la atención de Quejas y/o Denuncias por incumplimiento del Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 1157/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba la Revisión y Actualización el Reglamento y Procedimiento del Comité de Ética, en cumplimiento a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- Código de Ética Institucional (Revisión N° 6)
- RESOLUCIÓN PR/DL N°1144/21 de fecha 30 de diciembre de 2021 ¨Por la cual se aprueba el Reglamento e Instructivo para el Comité de Ética Institucional y Equipo de Alto Desempeño en Ética. Revisión N°3, en atención a la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas – MECIP: 2015¨
- RESOLUCIÓN PR/DL N°1150/21 de fecha 30 de diciembre de 2021 ¨Por la cual se aprueba el Código de Ética – Revisión N°6
- RESOLUCIÓN PRE N° 994/13 de fecha 12 de junio de 2013 “Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PRE/EJ N° 494/17 de fecha 27 de junio de 2017 “Por el cual se modifica el artículo 38 del Código de Buen Gobierno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), aprobado por Resolución PRE N° 994/13 de fecha 12 de junio de 2013, en atención a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1145/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 “Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1156/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba el Reglamento del Comité de Buen Gobierno, para la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015 en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 065/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se aprueba el Codigo de Buen Gobierno Versión 3 de Petroleos Paraguayos (Petropar)
- Reglamento del Comité de Buen Gobierno (Revisión N° 3).
- Código de Buen Gobierno (Revisión N° 4)
- Resolución PR/DL 1149/21 «Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno – Revisión N° 4 de Petróleos Paraguayos»
- Resolución PR/PR 337/22 «Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno – Revisión N° 5 de Petróleos Paraguayos»
- RESOLUCIÓN PRE N° 1081/13 de fecha 09 de julio de 2013 “Por la cual se aprueban las Políticas de Talento Humano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1144/19 de fecha 00 de de 2019 “Por la cual se aprueban las Políticas de Talento Humano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 797/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Que aprueba el procedimiento de inducción y reinducción a funcionarios de la Empresa, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 064/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 » Por la cual se aprueba la Politica de Gestión de Talento Humano Versión 3 de Petroleos Paraguayos (Petropar)
- Políticas de Talento Humano (Revisión N° 4)
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 338/22 de fecha 24 de diciembre de 2022″ Por la cual se aprueba la Política de Gestión de Talento Humano. Revisión N° 5¨
- RESOLUCIÓN PRE N° 1358/12 de fecha 04 de diciembre de 2012 “Por la cual se aprueba la nueva Misión y Visión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1122/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba la Revisión de la Misión y Visón de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 075/16 de fecha 29 de junio de 2016“Por la cual se aprueba en general el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 109/18 de fecha 15 de febrero de 2018 “Por la cual se aprueba en general la Revisión N° 1 al Plan de Acción 2018-2020 correspondiente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 483/18 de fecha 27 de diciembre de 2018 “Por la cual se aprueba en General la Revisión N° 2 al Plan de Acción 2019-2020 correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1138/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba en general la Revisión N° 3 al Plan de Acción 2020 correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1093/19 de fecha 09 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba el Procedimiento para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1116/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba el Procedimiento para el Plan Operativo Institucional de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)».
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1044/19 de fecha 02 de diciembre de 2019 «Por la cual se aprueba las Políticas Operacionales alineada a los Planes y Objetivos Estratégicos de Petróleos Paraguayos»
- Balance Anual de Gestión Pública 2019
- RESOLUCIÓN PR/DL N°155/21 «Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de Petróleos Paraguayos»
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 911/19 de fecha 29 de octubre de 2019 “Por la cual se actualiza y aprueba la Definición de Macroprocesos Institucional y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables según la Estructura Organiacional vigente conforme la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 912/19 de fecha 29 de octubre de 2019 “Por la cual se actualiza y aprueba la Matriz Relación Macroprocesos / Procesos, la Matriz de Relación Objetivos Macroprocesos/Procesos y Fichas de Procesos Institucionales (Fase 1 al 5), en cumplimiento a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015”.
- RESOLUCIÓN PR/DL 1049/21 «Por la cual se actualiza y aprueba la Matriz de Relación de Macroprocesos/Procesos, la Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/procesos y las Fichas de Procesos Institucionales (Fase 1 al 5) por Dependencia Responsable, en cumplimiento a los establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay»
- RESOLUCIÓN PR/DL 1051/21 «Por la cual se actualiza y aprueba la Definición de Macroprocesos Institucional y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables según Estructura Organizacional vigente, conforme la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas de Paraguay – MECIP:2015¨
- RESOLUCIÓN PR/DL 931/22 «Por la que se aprueba el Manual Instructivo para la Gestión por Procesos, en atención a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno de Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015¨
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 379/16 de fecha 28 de setiembre de 2016 “Por la cual se aprueba y actualiza el plan de implementación según Formato N° 9 del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) para Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 1158/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 «Por la cual se aprueba y actualia el Plan de Implementación Según Formato 9 del Modelo Estandar de Control Interno para Insituciones Públicas del Paraguay (MECIP) para Petroleos Paraguayos (Petropar):
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 387/22 de fecha 30 de diciembre de 2022 «Por la cual se aprueba la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP: 2015, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024¨
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 1154/21 de fecha 30 de diciembre de 2021 «Por la cual se aprueba la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP: 2015, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022¨
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 090/19 de fecha 04 de febrero de 2019 “Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la Resolución CGR N° 044/18 – Auditoría combinada a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 068/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Insititucional MECIP».
- Plan de Trabajo y Cronograma para la Implementación de la NRM – MECIP:2015 (Ejercicios Fiscales 2021/2022) para Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
- Informes de Diagnóstico, resultado de las Entrevistas a funcionarios de todos los niveles de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – Ejercicio Fiscal 2021
- Plan de Mejoramiento Funcional sobre el Informe del Sistema de Control Interno – MECIP:2015 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – Ejercicio Fiscal 2021
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 389/22 de fecha 30 de diciembre de 2022 “Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Funcional conforme el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno – Mecip:2015, según nota CGR N° 5322 de fecha 20 de julio de 2022 presentado por la Contraloría General de la República¨
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1113/19 de fecha 13 de diciembre de 2019 «Por la cual se aprueba el Normograma de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente al segundo semestre del año 2019, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (MECIP) – Segundo Semestre 2019.
- RESOLUCIÓN PR / DL N° 1107/21 «Por la cual se aprueba la actualización del Normograma de Petróleos Paraguayos al segundo semestre del año 2021, en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas».
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1125/19 de fecha 16 de diciembre de 2019 “Por la cual se actualiza y aprueba el Mapa General de Valoración de Riesgos Promedio por Macroprocesos y Procesos Institucionales, Mapa General de Riesgos Institucionales por Proceso, Subproceso y Actividades; y Fichas de Procesos Institucionales (Formato AR1 al AR 6), en cumplimiento a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, y su socialización.
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 484/17 de fecha 23 de junio de 2017 “Por la cual se aprueba las Políticas de Administración de Riesgos de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1160/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba la Política de Administración de Riesgos y el Manual de Procedimientos e Instructivo para la Administración de Riesgos, para la Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 916/19 de fecha 30 de octubre de 2019 “Por la cual se aprueba la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) a Nivel Estratégico Actualizada, a través de los Mapas de Riesgos por Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Planes Estratégicos y Debilidades/Amenazas (FODA) de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), elaborados por la Dirección Gabinete de Presidencia, en cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015”.
- Mapa General de Riesgos Actualizado por Objetivos Institucionales, Planes Estratégicos y Debilidades/Amenazas (FODA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021
- Mapas Generales de Macroprocesos, Procesos y Valoración de Riesgos Promedios, los Formatos de Identificación de Riesgos por Proceso, Subprocesos y Actividades
- Plan de Trabajo y Cronograma para la Implementación de la NRM – MECIP:2015 (Ejercicios Fiscales 2021/2022) para Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
- Instructivo para la Administración de Riesgos de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – Ejercicio Fiscal 2021 – Revisión N° 3
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 344/22 de fecha 28 de diciembre de 2022 “Por la cual se aprueba la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) a nivel estratégico actualizada a la fecha, a través de Mapas de Riesgo por Objetivos Institucionales, Planes Estratégicos y Debilidades /Amenazas (FODA), Ejercicio Fiscal 2022, elaborado por la Dirección de Gabinete de la Presidencia, en cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno – MECIP 2015¨
- RESOLUCIÓN PR/EJ N° 771/16 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Que aprueba la definición de perfiles generales para todos los cargos de la Empresa, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 915/19 de fecha 30 de octubre de 2019 “Por la cual se aprueba la Definición de Perfiles Generales para todos los cargos de la Empresa (Revisión 2) en cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015 en Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y adjuntos.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1153/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 “Por la cual se aprueba la Identificación de Perfiles Específicos de Cargos por Procesos, en cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015 en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)” y adjuntos.
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1152/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 «Por la cual se aprueba la actualización de la Politica de Operación por Procesos, en cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para Insitituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015 en Petroleos Paraguayos (Petropar)
- Políticas de Operación Institucional – Manual de Operación.
- Política de Operación Estratégicos y de Riesgos por Procesos, elaborados al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, para Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
- RESOLUCIÓN PR/PR N° 388/22 de fecha 30 de diciembre de 2022 «Por la cual se aprueba la actualización de la Política de Operación a Nivel Estratégico, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, elaborada por la Dirección Gabinete de Presidencia en cumplimiento a la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Contro Interno del Modelo Estándar de Control Interno – MECIP 2015 ¨
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1142/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 “Que aprueba las Políticas de Comunicación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1143/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 «Por la cual se aprueba el nuevo Manual de Comunicación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)»
- RESOLUCIÓN PR/PS N° 1127/19 de fecha 17 de diciembre de 2019 » Por la cual se aprueba el Procedimiento para Rendición de Cuentas en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)».
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 069/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se aprueba la Politica de Comunicación Versión 2 de Petroleos Paraguayos (Petropar)»:
- RESOLUCIÓN PR/DL N° 070/2020 de fecha 27 de mayo de 2020 «Por la cual se aprueba el Manual de Comunicación Versión 2 de Petroleos Paraguayos (Petropar)»
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